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四川省社会科学院2016年部门决算编制说明

超级管理员

2017年09月01日 12:00

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省社会科学院是省政府直属的全额拨款科研事业单位,是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心,是省委省政府的思想库、智囊团,工作重心是为省委、省政府决策服务。按照川办发[1996]114号文件规定省社科院的基本职能是:

1.根据经济、社会发展要求及党和国家有关方针、政策,确定本院各项工作的方针任务,制定具体办法和规章制度并组织实施。

2.根据经济、社会发展战略,学术发展动向,制订本院科研计划;负责组织重大课题的调研,为省委、省政府科学决策当好参谋、助手;组织院属单位承担并完成国家和省的重点社会科学研究项目;培养社会科学研究专门人才。

3.负责向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息及本院重要研究成果,反映学术界动态,提出对策性建议。

4.负责制订本院对外学术交流规划并负责组织实施;制定本院科研业务和财务预算上报有关部门并负责组织实施。

5.结合科研办好有关报纸及学术刊物,编发有学术价值的文章、论著,介绍新的研究成果等。

6.负责提出本院机构设置、人员编制和领导职数的意见,报省政府和机构编制部门审批;根据干部管理权限,对全院干部实行分类管理。

7.负责《厂长经理日报》(注:现已更名为《企业家日报》)社等主管、代管事业单位和所属企业的业务指导和干部管理。

8.完成省委和省政府交办的其他事项。

四川省社会科学院全额拨款事业编制484人,截至2016年底,我院实有编制内在职人员458人, 离休干部19人 ,年末在校硕士研究生383人。

2016年是我省“十三五”决胜全面小康、建设经济强省的开局之年,也是我院落实“五名”战略,提升科研水平的关键之年。在省委、省政府坚强领导下,全院干部职工上下一心、埋头苦干,深入调查研究,积极建言献策,全面完成了年初制定的目标任务,科研、教学、管理等各项工作取得新成绩。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.明确发展方向,注入思想动力。坚持马克思主义的指导地位,为全院哲学社会科学研究指明发展方向;扎实开展“两学一做”学习教育,为全院哲学社会科学研究工作注入思想动力,成立了省社科院党校,提升全院党员素质。

2.聚焦服务功能,提升对策建议水平。全院对策建议共获得省部级以上领导肯定性批示152件次。其中,国务院领导批示4件次,省委书记批示38件次,获得省长批示18件次。

3.适应发展需要,拓展服务空间。2016年,我院围绕政府急需、社会关注的重大问题,开展相关研究,采取多种措施服务党委政府中心工作,不断拓展智库服务空间。主持编写了《四川省川陕革命老区振兴发展规划》《四川省“十三五”人口发展规划》《四川省“十三五”专业技术人才发展规划》《四川省“十三五”时期哲学社会科学发展规划》等方案编制工作。在院网开辟专栏,对2016年全国两会、哲学社会科学工作座谈会、“两学一做”学习教育、建党九十五周年等进行专题报道。召开“纪念中国工农红军长征胜利80周年”理论研讨会 ,撰写出版6卷本《长征路线(四川段)文化资源研究》。联合仪陇县召开第二届宗旨论坛“两德精神”学术研讨会。

4.深化科研改革,筑牢研究基础。全年共获得国家社科基金项目立项13项, 出版《巴蜀文化通史》《计量反腐学》等学术著作49部;完成研究报告169份,蓝皮书6部,论文658篇;完成2016年招生工作,连续14年被四川省招考委评为“四川省目标责任先进单位”。

5.坚持开放办院,扩大社会影响。在西博会期间,承办城市可持续发展、企业社会责任与教育发展两个论坛,协办2016中国西部海峡两岸经贸合作交流会金融论坛。主(承)办第九届中韩刑事司法学术研讨会、第九届廉政研究论坛、川陕革命老区振兴发展论坛等学术理论研讨会20场次。举办天府智库论坛近40场。

二、部门概况

四川省社会科学院是省政府直属的财政全额拨款事业单位,无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年四川省社会科学院收入决算总额为15200.15万元,其中:当年财政拨款收入11747.82万元,事业收入3415.49 万元, 其他收入36.84 万元 。2016年本年收入合计较2015年增加1414.95万元,增长10.26%,变动的主要原因是工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等收入增加。

2016年四川省社会科学院本年支出合计14094.94万元,其中:基本支出7882.38万元,占55.92%;项目支出6212.56万元,占44.08% 。2016年本年支出合计较2015减少80.11万元,下降0.57%,变动的主要原因是社会科学研究经费等项目支出略有下降

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

四川省社会科学院2016年度财政拨款收支总决算11747.82万元。2015年度财政拨款收支总决算11056.42万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加691.4万元,增长 6.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省社会科学院2016年度财政拨款收支总决算11747.82万元。2015年度财政拨款收支总决算11056.42万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加691.4万元,增长 6.25%。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省社会科学院2016年一般公共预算财政拨款支出11747.82 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出53.7万元,占0.46%;教育支出295.2万元,占2.51%;科学与技术支出7792.12万元,占66.33%;文化体育与传媒支出312.4万元,占2.66%;社会保障和就业支出2046.13万元,占17.42%;医疗卫生支出323.89万元,占2.75%;农林水支出35万元,占0.30%;住房保障支出460.8万元,占3.92%,年末财政拨款结转和结余428.58万元,占3.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)预算数72.7万元, 决算数为53.7万元,完成预算73.87%,决算数小于预算数的主要原因是该项经费主要为课题研究经费,且部分课题研究项目周期较长,按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)预算数40万元,决算数为0万元 ,决算数小于预算数的主要原因是该项经费为当年立项后追加的课题研究经费,由于课题研究项目立项和年中追加预算下达时间均较晚,当年尚未完成结项,因此按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用 。

3.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)预算数295.2万元, 决算数为295.2万元,完成预算100% 。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)

预算数20万元,决算数为20万元,完成预算100% 。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)应用技术研究与开发(项)预算数为24.92万元, 决算数为24.92万元,完成预算100% 。

6.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)预算数5261.4万元,决算数为5193.3万元,完成预算98.71%,决算数小于预算数的主要原因是有两项已进入政府采购程序但尚未完成的政府集中采购项目,需结转下年继续使用。

7.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数890万元, 决算数为818万元,完成预算91.91%,决算数小于预算数的主要原因是该项经费主要为课题研究经费,且部分社会科学课题研究项目周期较长,按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用。

8.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)预算数1756万元, 决算数为1731万元,完成预算98.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费为课题研究经费,且社会科学课题研究周期较长,按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他社会科学支出(项)预算数51.78万元, 决算数为4.9万元,完成预算9.46%,决算数小于预算数的主要原因是该项经费主要为课题研究经费,且部分社会科学课题研究周期较长,按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用。

10.文化体育与传媒支出 (类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)预算数410万元,决算数为304万元,完成预算74.15%,决算数小于预算数的主要原因是该项经费主要为课题研究经费,且部分社会科学课题研究周期较长,按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用。

11.文化体育与传媒支出 (类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)预算数60万元,决算数为8.4万元,完成预算14%,决算数小于预算数的主要原因是该项经费主要为课题研究经费,且当年尚未结项,按照现行科研项目经费管理办法规定,在研科研项目经费结余可结转至下年继续使用。
  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数802.63万元,决算数为802.63万元,完成预算100% 。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数649.37万元,决算数为649.37万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数528.05万元, 决算数为528.05万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)预算数65.24万元,决算数为65.24万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数0.84万元,决算数为0.84万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数323.89万元,决算数为323.89万元,完成预算100% 。
    18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)预算数35万元,决算数为35万元,完成预算100% 。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数432.2万元,决算数为432.2万元,完成预算100% 。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数28.6万元,决算数为28.6万元,完成预算100% 。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省社会科学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出7554.35万元,其中:

人员经费7346.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费207.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省社会科学院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.87万元,完成预算87.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.87万元,完成预算31.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和厉行节约反对浪费相关规定,严格本单位公务接待管理,使单位公务接待费大幅下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.72万元,下降11.07%,其中:因公出国(境)费支出决算较2015年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算较2015年保持不变;公务接待费支出决算减少3.72万元,下降66.55%。增减变动的主要原因单位严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和厉行节约反对浪费相关规定,严格公务接待管理,公务接待实际接待批次和人数较2015年有所减少,使单位公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元 ;公务用车购置及运行维护费支出决算28万元,占93.74%;公务接待费支出决算1.87万元,占6.26%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费28万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车9辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出28万元。主要用于公务接待、公文交换、会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

    2016年公务接待费1.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等国内公务接待14批次,75人,共计支出1.87万元(18660元),具体开支内容包括:接待西藏社科院费用1863元;接待山东社科院费用3644元;接待中国明史学会张献忠研究会费用994元;接待广西社科院费用1320元;接待浙江社科院费用1152元;接待西南科技大学费用2233元;接待云南社科院费用660元;接待河南社科院费用1144元;接待黑龙江社科院费用886元;接待上海社科院费用1044元;接待山东社科院费用1000元;接待西北农林科技大学费用465元;接待云南省科技发展研究院费用600元;接待西南科技大学费用1655元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省社会科学院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

四川省社会科学院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,四川省社会科学院政府采购支出总额634.9万元,其中:政府采购货物支出279.45万元、政府采购服务支出355.45万元。主要用于保障本单位科研、教学工作和各项行政工作正常运转所需办公、教学、图书等设备采购支出以及会议、印刷、物业管理、公务用车加油、保险、维修等服务采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,四川省社会科学院公有车辆10辆,其中: 一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标26个,涉及财政资金4001.5万元,覆盖率达到100%。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是包括银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项) :反映经济体制改革研究方面的支出。

7.教育支出 (类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出(类)应用研究(款)应用技术研究与开发 (项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

11.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究指出。

12.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他社会科学支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.文化体育与传媒支出 (类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化体育与传媒支出 (类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) :反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

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2017年09月01日 03:59
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